Funksjonalitet og tilgjengelighet i Fenistra.net: Hva er klart, og hva kommer?

Vi jobber kontinuerlig med å flytte, forbedre og modernisere funksjonaliteten fra den gamle plattformen over til Fenistra.net. For at du skal ha full oversikt over hva som er tilgjengelig i dag, og hva som er like rundt hjørnet, har vi samlet status og vårt gjeldende veikart for faktureringsmodulen under.

⚠️ VIKTIG: Fakturering må kun gjøres i ett system av gangen (Fenistra Eiendom eller Fenistra.net). Systemene bruker tid på å synkronisere data. Fakturaer må krediteres i det samme systemet som de ble opprettet i.

Dette er klart i Fenistra.net (Tilgjengelig nå):

Den første versjonen av fakturering er bygget for å gi deg presisjon og oversikt i alle ledd. Her er høydepunktene:

1. Full oversikt over faktureringsprosessen

Se utkast før utsendelse: Generer PDF-utkast for å verifisere beløp og detaljer før endelig fakturering. Du kan klikke deg direkte inn på kontrakten eller fakturautkastet fra oversikten dersom noe må korrigeres.
Komplett historikk: Få full oversikt over alle tidligere opprettede fakturaer. Du kan enkelt hente ut kopier eller se krediteringer direkte fra historikkvisningen.
Sanntidsstatus: Hold deg oppdatert via varslingssenteret (bjelle-ikonet). Systemet gir deg umiddelbar beskjed om en faktureringsjobb er fullført eller om det har oppstått feil som krever håndtering.

2. Enkelt oppsett og fleksibilitet

Filtrer per selskap: Jobb fokusert med ett selskap av gangen, eller administrer store porteføljer effektivt gjennom enkle filtreringsvalg.
Smarte perioder: Systemet foreslår automatisk neste termin, men du har full frihet til å definere egne perioder (f.eks. fra-til måneder) ved behov.
Tilpass din visning: Du velger selv hvilke kolonner som skal være synlige i tabelloppsettet, slik at du alltid ser dataene som er mest relevante for din arbeidsflyt.
Oppsett for utsendelse: Sett opp og endre fakturametode for leietaker, både for foretak og privatpersoner.

3. Trygghet og feilkontroll

Automatisk varsling ved oppsettsfeil: Systemet overvåker kontrakter og leietakere kontinuerlig. Mangler det mva-oppsett, KPI-indekser eller andre viktige data, markeres dette tydelig med en rød trekant og en forklaring på hva som må utbedres.
Enkel helkreditering: Du kan reversere fakturaer med ett klikk direkte fra historikken. Dette sikrer en ryddig og korrekt korrigering uten manuelle mellomsteg.
Hent data fra tidligere perioder: Systemet varsler deg dersom det finnes ubelastet grunnlag fra tidligere perioder, slik at du er trygg på at alt blir fakturert.

Kommende funksjonalitet (Under utvikling):

Følgende funksjoner er høyt prioritert og vil bli rullet ut i kommende oppdateringer av Fenistra.net:

Fakturaoppsett for selskap: Sett opp KID, periodisering, antall dager til forfall ol.
Avvikende forfallsdato: Mulighet for å overstyre og sette tilpasset forfallsdato direkte på leietaker- eller kontraktsnivå (Endre forfallsdato).
Manuell faktura: Funksjonalitet for å opprette og sende enkeltstående, manuelle fakturaer direkte fra systemet utenom de faste kjøringene og kunne legge til vedlegg på disse.
Fakturering av felleskostavregning: Full støtte for å kjøre og fakturere det årlige eller terminvise felleskostoppgjøret.
Fakturering av omsetningsavregning: fakturering basert på leietakernes innrapporterte omsetningstall.
Efterfakturering av KPI-regulering: Dersom du må sende ut ordinær husleiefaktura før årets KPI-indeks er offisielt kjent, vil denne funksjonen automatisk generere en egen etterfaktura med kun reguleringsbeløpet så snart tallene er klare.

Viktig merknad om avregninger og regulering: > Frem til modulene over er ferdigstilt i det nye grensesnittet, må prosesser som gjelder KPI-regulering, felleskostavregning og omsetningsavregning foreløpig kjøres i Fenistra Eiendom

Status på andre funksjoner

Delkreditering:

I Fenistra.net er prosessen for kreditering lagt opp som helkreditering. Dette er en bevisst metodikk som sikrer maksimal sporbarhet, og som minimerer risikoen for differanser mellom systemene.

Slik håndterer du korreksjoner:

Hvis en faktura inneholder feil og må endres, er den klare anbefalingen – og den desidert ryddigste prosessen for både deg, kunden din og regnskapet – å gjøre følgende:

Krediter hele den feilaktige fakturaen.
Oppdater fakturagrunnlaget eller kontrakten i systemet med de riktige opplysningene. Tilbakestill terminstart på de kontraktsobjektene du ønsker å fakturere.
Gå til fakturamodulen og opprett og send ut en ny, helt korrekt faktura.

Dette sikrer at historikken i både Fenistra og hovedboken forblir 100 % oversiktlig og feilfri.

📌 Verdt å merke seg: > Funksjonalitet for delkreditering (å delvis kreditere enkeltbeløp eller linjer direkte på en eksisterende faktura) er foreløpig ikke prioritert i systemet, da helkreditering og re-fakturering er den standardiserte og foretrukne arbeidsflyten.