Funksjonalitet og tilgjengelighet i Fenistra.net: Hva er klart, og hva kommer?

Vi jobber kontinuerlig med å flytte, forbedre og modernisere funksjonaliteten fra den gamle plattformen over til Fenistra.net. For at du skal ha full oversikt over hva som er tilgjengelig i dag, og hva som er like rundt hjørnet, har vi samlet status og vårt gjeldende veikart for faktureringsmodulen under.

⚠️ VIKTIG: Fakturering må kun gjøres i ett system av gangen (Fenistra Eiendom eller Fenistra.net). Systemene bruker tid på å synkronisere data. Fakturaer må krediteres i det samme systemet som de ble opprettet i.

Dette er klart i Fenistra.net (Tilgjengelig nå)

Den første versjonen av fakturering er bygget for å gi deg presisjon og oversikt i alle ledd. Her er funksjonene som er klare til bruk:

PDF-utkast før utsendelse: Generer PDF-utkast for å verifisere beløp og detaljer før endelig fakturering, med mulighet til å klikke deg direkte inn på kontrakten hvis noe må korrigeres.
Komplett fakturahistorikk: Få full oversikt over alle tidligere opprettede fakturaer, og hent enkelt ut kopier eller se krediteringer direkte i visningen.
Sanntidsstatus via varslingssenteret: Hold deg oppdatert via bjelle-ikonet, som gir umiddelbar beskjed om en faktureringsjobb er fullført eller om det har oppstått feil.
Filtrering per selskap: Jobb fokusert med ett selskap av gangen, eller administrer store porteføljer effektivt gjennom enkle filtreringsvalg.
Smarte og fleksible perioder: Systemet foreslår automatisk neste kvartal, men du har full frihet til å definere egne perioder (f.eks. fra-til måneder) ved behov.
Tilpassbar tabellvisning: Velg selv hvilke kolonner som skal være synlige i tabelloppsettet, slik at du alltid ser dataene som er mest relevante for din arbeidsflyt.
Oppsett for utsendelse: Sett opp og endre fakturametode for leietaker, tilpasset både for foretak og privatpersoner.
Automatisk varsling ved oppsettsfeil: Systemet overvåker kontrakter kontinuerlig og markerer manglende oppsett med en rød trekant og forklaring.
Automatisk varsling ved regulering: Systemet varsler deg i kollonnen "regulering" når en kontrakt skal reguleres. Dersom KPI ikke er kjent på tidspunktet du sjekker vil det varslet i kolonnen at KPI mangler.
Enkel helkreditering: Reverser fakturaer med ett enkelt klikk direkte fra historikken for en ryddig korrigering. Se mer informasjon om delkreditering nedenfor.
Varsling om ubelastet grunnlag: Systemet sier ifra dersom det finnes ubelastet grunnlag fra tidligere perioder, slik at du er trygg på at alt blir fakturert.
Fakturaoppsett for selskap: Sett opp og administrer KID, periodisering, antall dager til forfall og lignende på selskapsnivå.

Kommende funksjonalitet (Under utvikling)

Følgende funksjoner er høyt prioritert og vil bli rullet ut i kommende oppdateringer av Fenistra.net:

Avvikende forfallsdato: Mulighet for å overstyre og sette tilpasset forfallsdato direkte på leietaker- eller kontraktsnivå.
Manuell faktura med vedlegg: Funksjonalitet for å opprette og sende enkeltstående, manuelle fakturaer direkte fra systemet utenom de faste kjøringene, inkludert mulighet for vedlegg.
Fakturering av felleskostavregning: Full støtte for å kjøre og fakturere det årlige eller terminvise felleskostoppgjøret.
Fakturering av omsetningsavregning: Automatisert fakturering basert på leietakernes innrapporterte omsetningstall.
Etterfakturering av KPI-regulering: Funksjon som automatisk genererer en egen etterfaktura med kun reguleringsbeløpet dersom ordinær faktura måtte sendes før årets KPI-indeks var klar.

Viktig merknad om avregninger og regulering: > Frem til modulene over er ferdigstilt i det nye grensesnittet, må prosesser som gjelder etterfakturering av KPI-regulering, felleskostavregning og omsetningsavregning foreløpig kjøres i Fenistra Eiendom.

Status på andre funksjoner

Delkreditering:

I Fenistra.net er prosessen for kreditering lagt opp som helkreditering. Dette er en bevisst metodikk som sikrer maksimal sporbarhet, og som minimerer risikoen for differanser mellom systemene.

Slik håndterer du korreksjoner:

Hvis en faktura inneholder feil og må endres, er den klare anbefalingen – og den desidert ryddigste prosessen for både deg, kunden din og regnskapet – å gjøre følgende:

Krediter hele den feilaktige fakturaen.
Oppdater fakturagrunnlaget eller kontrakten i systemet med de riktige opplysningene. Tilbakestill terminstart på de kontraktsobjektene du ønsker å fakturere.
Gå til fakturamodulen og opprett og send ut en ny, helt korrekt faktura.

Dette sikrer at historikken i både Fenistra og hovedboken forblir 100 % oversiktlig og feilfri.

📌 Verdt å merke seg: > Funksjonalitet for delkreditering (å delvis kreditere enkeltbeløp eller linjer direkte på en eksisterende faktura) er ikke prioritert i systemet, da helkreditering og re-fakturering er den standardiserte og foretrukne arbeidsflyten.