Gå til innhold
Norsk – Norge
Kontakt oss Kundeportal
Gå til https://propertysolutions.no/
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Ofte stilte spørsmål om fakturering i Fenistra.net (Q&A)

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene knyttet til fakturering, endringer, oppsett og feilsøking.

Innhold:

 

1. Kan vi endre forfallsdato på en faktura?

Nei, manuell endring av forfallsdato på enkelte fakturaer støttes ikke. Du kan imidlertid styre dette på selskapsnivå. Under Fakturaoppsett på selskapet kan du sette inn ønsket minimum antall dager til forfall, som Fenistra.net automatisk vil ta hensyn til.

 

2. Kan vi delkreditere en faktura?

Delkreditering støttes ikke i Fenistra.net. Dersom du må korrigere et beløp, gjør du følgende:

Opprett en helkreditering av den opprinnelige fakturaen.

Gå inn på kontrakten og sett terminstart tilbake én termin for de kontraktsobjektene det gjelder.

Gå til «Klar til fakturering», velg perioden og fakturer kontrakten på nytt med korrekt beløp/informasjon.

3. Kan jeg endre fakturadato manuelt?

Nei, manuell endring av fakturadato på enkelte fakturaer er ikke tillatt. Fakturadatoen styres globalt av innstillingene på selskapet. For å gjøre endringer går du til selskapet og velger Fakturaoppsett.

 

4. Hvorfor støtter ikke Fenistra.net øreavrunding på faktura?

For å sikre at våre løsninger alltid samsvarer med gjeldende retningslinjer fra Skatteetaten, har vi valgt å ikke implementere funksjonalitet for øreavrunding. Fakturaer i Fenistra.net utstedes med helt nøyaktige beløp for å sikre korrekt mva-behandling og dokumentasjon.

Dersom leietakere runder av beløpet ved betaling slik at det oppstår mindre differanser, håndteres dette som en teknisk postering (øreavrunding) direkte i deres eget regnskapssystem ved avstemming.

 

5. Hvor kan jeg se fakturalinjene eller kontraktsobjektene på en faktura før utsendelse?

Dette kan du enkelt kontrollere ved å åpne fakturautkastet for den aktuelle kjøringen.

 

6. Kan jeg redigere fakturamalen?

Nei. For å sikre en enhetlig og trygg distribusjon benytter Fenistra.net en fast, standardisert fakturamal.

 

7. Kan jeg redigere informasjon direkte i fakturautkastet?

Nei, fakturautkastet kan ikke overstyres manuelt. Dersom du oppdager feil i et utkast, må du gjøre korrigeringene på selve kilden – enten i kontrakten, på leietakeren eller på selskapet – før du genererer fakturaen på nytt.

 

8.Hvordan endrer jeg fakturaperiode på en leietaker?

Fakturaperioden styres av innstillingene på det spesifikke kontraktsobjektet. Gå inn på kontrakten og juster start- og sluttdato, antall terminer og terminstart. Disse parameterne bestemmer hvilken fakturaperiode systemet foreslår.

 

9. Hvordan tilrettelegger Fenistra for den nye lovendringen om obligatorisk e-faktura i 2027?

Vi anbefaler alle våre kunder å kun benytte EHF-utsendelser til sine leietakere. Ved å sende elektronisk via det etablerte nettverket, vil meldingsutsteder (aksesspunktet) automatisk håndtere formatkravene slik at du er i tråd med det kommende regelverket.

 

10. Kan jeg legge til vedlegg på fakturaen?

Nei, det er dessverre ikke støtte for å legge til eksterne vedlegg på fakturaer i Fenistra.net i dag.

 

11. Hvordan gjør jeg "fakturadistribusjon"?

Fakturadistribusjon i Fenistra Eiendom (gammel løsning): Dette er en applikasjon som sender bilag til en meldingsutsender. Meldingsutsenderen sender deretter fakturaen videre til leietaker. Dersom fakturatypen "E-post fra Fenistra" er valgt, sendes det en e-post fra Fenistra til leietaker etter at fakturadistribusjonen er kjørt.

I Fenistra.net (ny løsning): I Fenistra.net er ikke lenger dette steget nødvendig. Når du klikker på "Start fakturering", opprettes fakturaen og sendes automatstisk direkte til meldingsutsenderen din (eller ut på e-post fra oss, avhengig av oppsett).

 

12. Hvordan kan jeg følge opp fakturaer som er sendt på e-post fra Fenistra?

Fenistra har mulighet til å sende ut fakturaer på e-post, men vi er ingen meldingsformidler og har ikke planlagt videre produktutvikling i den rettningen. Vi har dermed ingen egen applikasjon for oppfølging av utsendte e-poster. Dersom du mistenker at en e-post ikke har nådd frem til leietaker, kan du kontakte vår support direkte slik at vi kan feilsøke i loggene.

Vår anbefaling for bedre oppfølging:

Dersom du ønsker full kontroll og oversikt over utsendelsene, anbefaler vi å sende alle fakturaer via meldingsutsenderen din (ofte kalt fakturatype "EHF" i fakturaoppsettet – kontakt oss hvis du er usikker). Meldingsutsenderen sender deretter fakturaen videre til leietaker. Hos meldingsutsenderen får du tilgang til en egen portal hvor du kan følge opp utsendelsene, se leveringsmetode og fange opp eventuelle feilmeldinger.

Hva om fakturaen må sendes på e-post fordi leietaker ikke kan motta EHF (f.eks. ikke registrert i PEPPOL/ELMA)?

Dette oppsettet gjøres direkte hos meldingsutsenderen din som en såkalt "fallback"-rutine. Dersom leietakeren ikke kan motta EHF, kan meldingsutsenderen automatisk sende fakturaen på e-post i stedet.

For at dette skal fungere, må du passe på følgende:

I Fenistra.net: Sørg for at feltet "Fakturaepost" er fylt ut på leietakeren. Dersom dette feltet står tomt, vil meldingsutsenderen som regel sende fakturaen som fysisk post (brevformat).

Hos meldingsutsender: Selve fallback-rutinen (hva som skal skje dersom EHF feiler) må være aktivert og satt opp hos dem.

Husk: Det er i portalen til din meldingsutsender du må følge opp utsendelsene for å sikre at de når frem til leietaker. I Fenistra er din oppgave å sørge for at alle nødvendige felter er korrekt utfylt: fakturaadresse, fakturaepost og e-fakturareferanse (organisasjonsnummer).

 

13. Kan jeg sende e-faktura i nettbank til privatpersoner?

Ja, det kan du. For å sende e-faktura (eFaktura/Vipps) direkte til privatpersoners nettbank, må dette avtales og settes opp via din meldingsutsender.

I Fenistra.net må du sørge for at privatpersonen er opprettet med korrekt kontaktinformasjon, og at det kreves gyldig identifikasjon (som e-post, mobilnummer eller fødselsnummer) avhengig av hvilken standard meldingsutsenderen din benytter for å "matche" fakturaen mot personens nettbank (f.eks. eFaktura 2.0 / "Ja takk til alle").

 

Feilsøking

Jeg får ikke opp fakturaen i listen – hva er feil?

Dersom en forventet faktura ikke dukker opp under «Klar til fakturering», sjekk følgende:

Er forrige periode ferdig fakturert? (Se etter den blå boksen øverst i bildet og klikk «Hent»).

Har kontrakten eller leieobjektet en gyldig sluttdato som har passert?

Er terminstart eller datointervallene på kontraktsobjektet satt riktig i forhold til perioden du kjører for?

 

Noe er feil i fakturagrunnlaget – hva gjør jeg?

Ikke fullfør faktureringen dersom du oppdager feil. Siden utkastet ikke kan redigeres direkte, må du:

Gå til kontrakten eller leietakerkortet og korriger feilen (f.eks. feil beløp eller feil adresse).

Gå tilbake til fakturamodulen og generer utkastet på nytt for å se at endringene har slått igjennom.