Sjekk at alt er i orden før du setter i gang med første fakturering fra Fenistra.
1. Kontoplan er oppdatert og korrekt i Fenistra.net
2. Alle transaksjonstyper er opprettet i Fenistra.net
3. Transaksjonstypene er koblet til riktig konto (under selskap og eiendom > velg selskap > transakjsonstyper)
4. Kontonummer for selskap er oppdatert
5. Alle leietakere har korrekt kundenummer (samme som i regnskapssystemet ditt)
6. Terminstart for kontraktsobjektene dine er korrekt ihht. antall terminer
7. Regnskapsintegrajson er satt opp
8. Meldingsutsender er satt opp
9. Fakturaoppsett er fikset i Fenistra Eiendom (ta kontakt med oss så hjelper vi deg)
10. Prøvefaktura er produsert og godkjent
Du er nå klar til å fakturere fra Fenistra!